Informação de entrega de Cotação de Compra sem NF

- criar nova tabela COTACAO_COMPRA_ENTREGA (CODCOTACAO_COMPRA_ENTREGA, 
CODCOTACAO_COMPRA_RELACAO, QUANTIDADE_ENTREGUE, DATA_CADASTRO, 
MOVIMENTA_ESTOQUE)
 
- criar função para retornar a quantidade pendente de entrega de um item 
buscando pelo CODCOTACAO_COMPRA_RELACAO, somando tudo das tabelas 
NOTA_PRODUTO + NOTA_SERVICO + COTACAO_COMPRA_ENTREGA
 
- alterar SQL da Query Cotacao_Compra da tela frmSelCotacao, passando a 
mostrar somente as cotações que estão relacionados a uma nota ou ainda 
não tenham lançamentos de entrega registrados, realizando uma 
verificação onde a cotação não esteja lançada na tabela 
COTACAO_COMPRA_MANUAL
 
- criar tela, mostrando apenas as cotações pendentes(utilizando a 
função) e que não tenha registro da cotação lançada na tabela 
COTACAO_COMPR_NOTA_PROD ou COTACAO_COMPR_NOTA_SERV, incluir um 
botão"Lançar entrega"  para adicionar a quantidade entregue na tabela 
COTACACAO_COMPRA_ENTREGA, incluir rotina de movimento de estoque 
(incluindo um novo registro em TIPO_MOVIMENTO_ESTOQUE). Além disso 
também validar se o produto existe na tabela PRODUTO/SERVIÇO, se não 
existir perguntar se deseja incluir, mesmo jeito que na tela 
frmSelCotacao, sendo que não pode ser inclído uma entrega se não for de 
um item cadastrado no sistema (Produto ou Serviço)
 
- alterar relatório relOrdemCompraPendente, realizando a busca das 
cotações pendentes pela função criada
 
- tempo estimado: 3h análise + 9h desenvolvimento + 3h teste

Criação de cadastro de autorização

- criação da tabela AUTORIZACAO
- criação da tabela AUTORIZACAO_PRODUTO
- adicionada tela de cadastro para de autorizações na tela de atendimentos
- adicionada tela de cadastro dos produtos da autorização
- adicionada tela para realizar uma atualização das autorizações 
realizadas(atualiza a data de conferência), confirmando elas com as 
autorizações das farmácias(tela encontrada no formulário inicial, menu 
Conferência de autorização)
- ajustado botão volta da tela de conferência de autorização
- em teste interno
- enviado email para o Fernando, questionando dúvidas que surgiram 
durante os testes
- em re-teste interno
- concluído teste interno: reprovado
 
- adicionado grid para buscar os produtos das autorizações na tela de 
conferência
- ajustado combos para ordenar em ordem alfabética
- em re-teste interno
- concluído re-teste interno: aprovado
- atualizado o módulo Controle, avisado Pierina por telefone e Fernando 
por email
 
- inclusão do relatório de ficha de autorização
- inclusão do caminho para selecionar a impressora para o relatório de 
autorização

Inclusão de rotina de envio de e-mail automático após assinatura do laudo

- alteração de envio de laudo para internet, passando a enviar 
diretamente ao invés de incluir o exame na fila de envio de laudos para 
a internet, incluindo toda rotina do módulo Mail para o módulo Recepção 
e ajustando os campos que buscam os dados do laudo
- inclusão da configuração de envio de e-mail no módulo recepção
- alteração no comando SetFocus dos campos Plano e Convênio2 do cadastro 
de exame, realizando a verificação de ativo nos campos com o comando 
CanFocus
- atualizado e responsáveis avisados por redmine
 
- alteração no envio automático do e-mail, passando a apenas incluir o 
exame na fila,  não mais mandando diretamente pois o módulo Mail é 
iniciado a cada 5min pelo servidor
- passada a tela de configuração de e-mail para o módulo Mail

Alteração no cadastro de marcação de encaixes

- inclusão do campo QUANTIDADE_ENCAIXE no cadastro do médico
- inclusão de rotina para verificar se o médico selecionado no encaixe 
já realizou mais encaixes na data selecionada que o limite permitido por 
dia na tela de seleção de encaixe e conversão de encaixe

Correções gerais a partir do projeto RaioSom_SDPI

- alterada rotina de inclusão do exame, tratando a parte de 
inicialização da tela de seleção do paciente
- alterada rotina de inclusão de materiais, passando o campo 
COBRA_FRANQUIA da tabela PRECO_MATERIAL para a tabela TIPO_TABELA_MATERIAL
- ajustado os campo obrigatórios da tela de geração de fatura
- copiado os fontes de geração de disquete que já estava corrigido os 
erros do cliente da RaioSom para o SDPI padrão
- em teste interno
- teste interno reprovado
 
- alterada rotina de inclusão de materiais, ajustando o campo COBRA_FRANQUIA
- em re-teste interno
- teste interno aprovado

Serviços Realizados por prestador

- na SQL, adicionar o campo TIPO_PAGAMENTO, incluir JOIN para ligar com 
a tabela EMPRESA e adicionar o campo FORMA_REPASSE
- adicionar check-box para realizar a verificação do que deverá aparecer 
no relatório, se estiver marcado
- adicionar rotina verificando os campos "Pgto" e "Tipo" para a 
realização dos cálculos
- adicionar campo na tela de prestadores para verificar se deve calcular 
o IR ou não no relatório
- tempo estimado 7 horas

Avaliação de layout de integração via EDI da Ramarim

- realização de testes para importação dos arquivos no layout da 
Ramarim, porém os dados não foram importados
- realizado teste com as OCs da Ramarim sendo geradas no layout da Bibi 
pela E-Sales e os arquivos foram importados com sucesso. Encaminhado 
para que o layout seja alterado
- Gilvan solicitou orçamento para alterar no sistema Defferrari o layout 
para ler e gerar arquivos conforme layout da Ramarim
 
- realização da análise para alteração no sistema para que seja possível 
ler e gerar os arquivos no layout da Ramarim, abaixo alterações necessárias:
- incluir no cadastro do cliente e do fornecedor um campo para definir 
qual layout de EDI será utilizado
- alterar units uOrdComp e uEDI para que nas rotinas de processamento 
dos arquivos seja verificado qual layout o cliente utiliza para então 
tratar o arquivo conforme layout
- implementar rotinas para leitura e geração dos arquivos EDI conforme o 
layout da Ramarim anexo no ticket
 
Tempo total estimado: 7 a 8 horas
 
- adicionado o campo LAYOUT_PARA_EDI nas telas de cadastro do cliente e 
do fornecedor
- na importação da EDI adicionada verificação de linhas do arquivo para 
verificar o layout do mesmo, até realizar a inclusão de uma Ordem de compra
- na exportação de uma EDI, adicionada verificação do campo 
LAYOUT_PARA_EDI da tabela de cliente e fornecedor, para gerar o arquivo 
conforme o layout selecionado